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目 錄
第一部分青島華夏職業(yè)學(xué)校概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分青島華夏職業(yè)學(xué)校2021年單位預(yù)算表
一、2021年單位收支總表
二、2021年單位收入總表
三、2021年單位支出總表
四、2021年財(cái)政撥款收支總表
五、2021年一般公共預(yù)算支出表
六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2021年政府性基金預(yù)算支出表
九、2021年單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年政府采購(gòu)預(yù)算表
第三部分青島華夏職業(yè)學(xué)校2021年單位預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
青島華夏職業(yè)學(xué)校概況
一、主要職能
青島華夏職業(yè)學(xué)校的主要職能是教育教學(xué)，培養(yǎng)符合社會(huì)要求的高技能型人才。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
青島華夏職業(yè)學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共 6個(gè)，分別為：辦公室、教務(wù)處、招生實(shí)訓(xùn)處、學(xué)管處、總務(wù)處、團(tuán)委。
第二部分
2021年單位預(yù)算表
（可作為附件公開(kāi)）
|
2021年單位收支總表（表1） | |||
|
預(yù)算單位：青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
單位：萬(wàn)元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
項(xiàng) 目 |
2021年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
2021年預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算資金 |
5520.98 |
一、基本支出 |
4638.23 |
|
經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） |
5409.09 |
人員經(jīng)費(fèi) |
3877.10 |
|
納入預(yù)算管理的政府非稅收入 |
111.89 |
公用經(jīng)費(fèi) |
761.13 |
|
一般債券 |
二、項(xiàng)目支出 |
972.75 | |
|
外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款 |
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
||
|
外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款 |
特定目標(biāo)類 |
972.75 | |
|
二、政府性基金預(yù)算資金 |
|||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|||
|
專項(xiàng)債券 |
|||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|||
|
四、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算資金 |
|||
|
五、財(cái)政專戶管理資金 |
16 |
||
|
六、事業(yè)收入資金 |
|||
|
七、上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
|||
|
八、附屬單位上繳收入資金 |
|||
|
九、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|||
|
十、其他收入 |
74 |
||
|
收入總計(jì) |
5610.98 |
支出總計(jì) |
5610.98 |
|
2021年單位收入總表（表2） | |||||||||||||||||||||
|
預(yù)算單位:207014-青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||
|
功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
總計(jì) |
政府預(yù)算資金 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 | ||||||||||||||||
|
財(cái)政撥款小計(jì) |
一般公共預(yù)算安排 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算 |
單位資金小計(jì) |
事業(yè)收入資金 |
上級(jí)補(bǔ)助收入資金 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 | |||||||||||
|
一般公共預(yù)算小計(jì) |
經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） |
納入預(yù)算管理的其他政府非稅收入 |
一般債券 |
外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款 |
外國(guó)政府和國(guó)際組織借款 |
政府性基金預(yù)算小計(jì) |
政府性基金預(yù)算資金 |
專項(xiàng)債券 | |||||||||||||
|
合計(jì) |
5,610.98 |
5,520.98 |
5,520.98 |
5,409.09 |
111.89 |
16.00 |
74.00 |
74.00 | |||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
4,817.14 |
4,727.14 |
4,727.14 |
4,615.25 |
111.89 |
16.00 |
74.00 |
|||||||||||||
|
20503 |
職業(yè)教育 |
4,695.25 |
4,605.25 |
4,605.25 |
4,605.25 |
16.00 |
74.00 |
||||||||||||||
|
2050302 |
中等職業(yè)教育 |
4,695.25 |
4,605.25 |
4,605.25 |
4,605.25 |
16.00 |
74.00 |
||||||||||||||
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||||
|
2050801 |
教師進(jìn)修 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||||
|
20509 |
教育費(fèi)附加安排的支出 |
111.89 |
111.89 |
111.89 |
111.89 |
||||||||||||||||
|
2050903 |
城市中小學(xué)校舍建設(shè) |
65.00 |
65.00 |
65.00 |
65.00 |
||||||||||||||||
|
2050999 |
其他教育費(fèi)附加安排的支出 |
46.89 |
46.89 |
46.89 |
46.89 |
||||||||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
519.06 |
519.06 |
519.06 |
519.06 |
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
519.06 |
519.06 |
519.06 |
519.06 |
||||||||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
346.04 |
346.04 |
346.04 |
346.04 |
||||||||||||||||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
173.02 |
173.02 |
173.02 |
173.02 |
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
274.78 |
274.78 |
274.78 |
274.78 |
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
274.78 |
274.78 |
274.78 |
274.78 |
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
274.78 |
274.78 |
274.78 |
274.78 |
||||||||||||||||
|
2021年單位支出總表（表3） | ||||||
|
預(yù)算單位:207014-青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
單位：萬(wàn)元 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
2021年預(yù)算 | ||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
特定目標(biāo)類 | |||
|
合計(jì) |
5,610.98 |
3,877.10 |
761.13 |
972.75 | ||
|
205 |
教育支出 |
4,817.14 |
3,083.26 |
761.13 |
972.75 | |
|
20503 |
職業(yè)教育 |
4,695.25 |
3,083.26 |
761.13 |
850.86 | |
|
2050302 |
中等職業(yè)教育 |
4,695.25 |
3,083.26 |
761.13 |
850.86 | |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
10.00 |
10.00 | |||
|
2050801 |
教師進(jìn)修 |
10.00 |
10.00 | |||
|
20509 |
教育費(fèi)附加安排的支出 |
111.89 |
111.89 | |||
|
2050903 |
城市中小學(xué)校舍建設(shè) |
65.00 |
65.00 | |||
|
2050999 |
其他教育費(fèi)附加安排的支出 |
46.89 |
46.89 | |||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
519.06 |
519.06 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
519.06 |
519.06 |
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
346.04 |
346.04 |
|||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
173.02 |
173.02 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
274.78 |
274.78 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
274.78 |
274.78 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
274.78 |
274.78 |
|||
|
2021年財(cái)政撥款收支總表（表4） | |||
|
預(yù)算單位:207014-青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
單位：萬(wàn)元 | ||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
項(xiàng) 目 |
2021年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
2021年預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算資金 |
5,520.98 |
一、基本支出 |
4,548.23 |
|
經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助） |
5,409.09 |
人員經(jīng)費(fèi) |
3,797.10 |
|
納入預(yù)算管理的政府非稅收入 |
111.89 |
公用經(jīng)費(fèi) |
751.13 |
|
一般債券 |
二、項(xiàng)目支出 |
972.75 | |
|
外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款 |
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
||
|
外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款 |
特定目標(biāo)類 |
972.75 | |
|
二、政府性基金預(yù)算資金 |
|||
|
政府性基金預(yù)算資金 |
|||
|
專項(xiàng)債券 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
5,520.98 |
本年支出合計(jì) |
5,520.98 |
|
2021年一般公共預(yù)算支出表（表5） | ||||||
|
預(yù)算單位:207014-青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
單位：萬(wàn)元 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
2021年預(yù)算 | ||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
特定目標(biāo)類 | |||
|
合計(jì) |
5,520.98 |
3,797.10 |
751.13 |
972.75 | ||
|
205 |
教育支出 |
4,727.14 |
3,003.26 |
751.13 |
972.75 | |
|
20503 |
職業(yè)教育 |
4,605.25 |
3,003.26 |
751.13 |
850.86 | |
|
2050302 |
中等職業(yè)教育 |
4,605.25 |
3,003.26 |
751.13 |
850.86 | |
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
10.00 |
10.00 | |||
|
2050801 |
教師進(jìn)修 |
10.00 |
10.00 | |||
|
20509 |
教育費(fèi)附加安排的支出 |
111.89 |
111.89 | |||
|
2050903 |
城市中小學(xué)校舍建設(shè) |
65.00 |
65.00 | |||
|
2050999 |
其他教育費(fèi)附加安排的支出 |
46.89 |
46.89 | |||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
519.06 |
519.06 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
519.06 |
519.06 |
|||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
346.04 |
346.04 |
|||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
173.02 |
173.02 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
274.78 |
274.78 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
274.78 |
274.78 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
274.78 |
274.78 |
|||
|
2021年一般公共預(yù)算基本支出表（表6,部門經(jīng)濟(jì)分類） | ||||
|
預(yù)算單位:207014-青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
單位：萬(wàn)元 | |||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 |
2021年預(yù)算 | ||
|
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | ||
|
合計(jì) |
4,548.23 |
3,797.10 |
751.13 | |
|
301 |
工資福利支出 |
3,445.15 |
3,445.15 |
|
|
30101 |
基本工資 |
904.21 |
904.21 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
454.24 |
454.24 |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
1,005.21 |
1,005.21 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
346.04 |
346.04 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
173.02 |
173.02 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
270.35 |
270.35 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
17.30 |
17.30 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
274.78 |
274.78 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
751.13 |
751.13 | |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
29.29 |
29.29 | |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
721.84 |
721.84 | |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
351.95 |
351.95 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
3.09 |
3.09 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
297.87 |
297.87 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
1.35 |
1.35 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
49.64 |
49.64 |
|
|
2021年一般公共預(yù)算基本支出表（表7，政府經(jīng)濟(jì)分類） | ||||
|
預(yù)算單位:207014-青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
單位：萬(wàn)元 | |||
|
政府經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
政府經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 |
2021年預(yù)算 | ||
|
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) | ||
|
合計(jì) |
4,548.23 |
3,797.10 |
751.13 | |
|
505 |
對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
4,196.28 |
3,445.15 |
751.13 |
|
01 |
工資福利支出 |
3,445.15 |
3,445.15 |
|
|
02 |
商品和服務(wù)支出 |
751.13 |
751.13 | |
|
509 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
351.95 |
351.95 |
|
|
01 |
社會(huì)福利和救助 |
50.99 |
50.99 |
|
|
05 |
離退休費(fèi) |
300.96 |
300.96 |
|
|
2021年政府性基金預(yù)算支出表（表8） | ||||||
|
預(yù)算單位： |
單位：萬(wàn)元 | |||||
|
功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
2021年預(yù)算 | ||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 | ||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
其他運(yùn)轉(zhuǎn)類 |
特定目標(biāo)類 | |||
|
2021年單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（表9） | |||||
|
預(yù)算單位:207014-青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
單位：萬(wàn)元 | ||||
|
單位名稱 |
當(dāng)年通過(guò)所有財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 | ||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |
|
合計(jì) |
4.00 |
4.00 | |||
|
青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
4.00 |
4.00 | |||
|
注釋：1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。 | |||||
|
附件4： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021年政府采購(gòu)預(yù)算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能科目編碼 |
單位 |
支出項(xiàng)目名稱 |
政府經(jīng)濟(jì)分類科目 |
采 購(gòu) 項(xiàng) 目 |
規(guī)格要求 |
參考單價(jià) |
數(shù)量 |
計(jì)量單位 |
是否標(biāo)準(zhǔn)類資產(chǎn)（是或否） |
是否專門預(yù)留給中小企業(yè) |
專門預(yù)留給中小企業(yè)金額 |
資金來(lái)源 |
備注 | ||||||||||||||||||||||||
|
政府預(yù)算資金 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
其他來(lái)源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
類 |
款 |
名稱 |
編碼 |
名 稱 |
品 目 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算安排 |
政府性基金預(yù)算資金 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算資金 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
單位資金小計(jì) |
事業(yè)收入資金 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入資金 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算小計(jì) |
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) |
納入預(yù)算管理的政府非稅收入 |
一般債券 |
外國(guó)政府和國(guó)際組織貸款 |
外國(guó)政府和國(guó)際組織贈(zèng)款 |
政府性基金預(yù)算小計(jì) |
政府性基金預(yù)算資金 |
專項(xiàng)債券 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
792.12 |
88 |
333.32 |
825.82 |
662.16 |
203.32 |
65.00 |
393.84 |
163.66 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
[207014]青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
792.12 |
88 |
333.32 |
825.82 |
662.16 |
203.32 |
65.00 |
393.84 |
163.66 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
03 |
[207014]青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
2021年青島華夏職業(yè)學(xué)校1+X證書DBE業(yè)財(cái)融合實(shí)踐教學(xué)平臺(tái)采購(gòu)項(xiàng)目 |
資本性支出（一） |
50601 |
其他不另分類的物品 |
A9999 |
65 |
1 |
項(xiàng) |
否 |
否 |
65.00 |
65.00 |
65.00 |
||||||||||||||||||||||
|
205 |
03 |
[207014]青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
青島華夏職業(yè)學(xué)校1+X證書DBE業(yè)財(cái)融合實(shí)踐教學(xué)平臺(tái)采購(gòu)項(xiàng)目 |
資本性支出（一） |
50601 |
其他不另分類的物品 |
A9999 |
16.44 |
1 |
項(xiàng) |
否 |
否 |
16.44 |
16.44 |
|||||||||||||||||||||||
|
205 |
09 |
[207014]青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
青島華夏職業(yè)學(xué)校1+X證書TB電子商務(wù)平臺(tái)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 |
資本性支出（一） |
50601 |
其他不另分類的物品 |
A9999 |
63.44 |
2 |
項(xiàng) |
否 |
否 |
63.44 |
50.75 |
50.75 |
12.69 |
|||||||||||||||||||||
|
205 |
09 |
[207014]青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
青島華夏職業(yè)學(xué)校1+X證書游戲美術(shù)設(shè)計(jì)采購(gòu)項(xiàng)目 |
資本性支出（一） |
50601 |
其他不另分類的物品 |
A9999 |
113.03 |
2 |
項(xiàng) |
否 |
否 |
113.03 |
90.42 |
90.42 |
22.61 |
|||||||||||||||||||||
|
205 |
09 |
[207014]青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
青島華夏職業(yè)學(xué)校2021年1+X財(cái)稅教學(xué)體統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 |
資本性支出（一） |
50601 |
其他不另分類的物品 |
A9999 |
121.44 |
2 |
項(xiàng) |
否 |
否 |
121.44 |
97.15 |
97.15 |
24.29 |
|||||||||||||||||||||
|
205 |
09 |
[207014]青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
青島華夏職業(yè)學(xué)校2021年教學(xué)樓粉刷維修工程 |
商品和服務(wù)支出 |
50502 |
工程造價(jià)咨詢服務(wù) |
C1008 |
3 |
1 |
項(xiàng) |
否 |
是 |
3 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||||||||
|
205 |
09 |
[207014]青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
青島華夏職業(yè)學(xué)校2021年教學(xué)樓粉刷維修工程 |
商品和服務(wù)支出 |
50502 |
房屋修繕 |
B0801 |
127 |
2 |
項(xiàng) |
否 |
是 |
127 |
127.00 |
62.00 |
62.00 |
65.00 |
||||||||||||||||||||
|
205 |
09 |
[207014]青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
青島華夏職業(yè)學(xué)校2021年學(xué)生用微機(jī)室采購(gòu)項(xiàng)目 |
資本性支出（一） |
50601 |
其他不另分類的物品 |
A9999 |
113.15 |
2 |
項(xiàng) |
否 |
否 |
113.15 |
90.52 |
90.52 |
22.63 |
|||||||||||||||||||||
|
205 |
03 |
[207014]青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
市屬學(xué)校生均保障及定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
商品和服務(wù)支出 |
50502 |
物業(yè)管理服務(wù) |
C1204 |
37.5 |
1 |
項(xiàng) |
否 |
是 |
37.5 |
37.50 |
37.50 |
37.50 |
|||||||||||||||||||||
|
205 |
03 |
[207014]青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
市屬學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi) |
商品和服務(wù)支出 |
50502 |
車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) |
C050301 |
3 |
1 |
項(xiàng) |
否 |
是 |
3 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||||||||
|
205 |
03 |
[207014]青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
市屬學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi) |
商品和服務(wù)支出 |
50502 |
機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)服務(wù) |
C15040201 |
1.2 |
1 |
項(xiàng) |
否 |
是 |
1.2 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
|||||||||||||||||||||
|
205 |
03 |
[207014]青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
市屬學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi) |
商品和服務(wù)支出 |
50502 |
車輛加油服務(wù) |
C050302 |
3 |
1 |
項(xiàng) |
否 |
是 |
3 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||||||||
|
205 |
03 |
[207014]青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
市屬學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi) |
商品和服務(wù)支出 |
50502 |
法律咨詢服務(wù) |
C080102 |
5 |
1 |
項(xiàng) |
否 |
是 |
5 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||||||||||
|
205 |
03 |
[207014]青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
市屬學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi) |
商品和服務(wù)支出 |
50502 |
復(fù)印紙 |
A090101 |
2 |
1 |
項(xiàng) |
否 |
是 |
2 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||||||||||||
|
205 |
03 |
[207014]青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
市屬學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi) |
商品和服務(wù)支出 |
50502 |
車輛及其他運(yùn)輸機(jī)械租賃服務(wù) |
C0403 |
20 |
1 |
項(xiàng) |
否 |
是 |
20 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||||||||||||
|
205 |
03 |
[207014]青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
市屬學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi) |
商品和服務(wù)支出 |
50502 |
工程造價(jià)咨詢服務(wù) |
C1008 |
4 |
1 |
項(xiàng) |
否 |
是 |
4 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||||||||||||||
|
205 |
03 |
[207014]青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
市屬學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi) |
商品和服務(wù)支出 |
50502 |
審計(jì)服務(wù) |
C0803 |
5 |
1 |
項(xiàng) |
否 |
是 |
5 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||||||||||
|
205 |
03 |
[207014]青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
市屬學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi) |
商品和服務(wù)支出 |
50502 |
單證印刷服務(wù) |
C08140101 |
10 |
1 |
項(xiàng) |
否 |
是 |
10 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||
|
205 |
03 |
[207014]青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
市屬學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi) |
資本性支出（一） |
50601 |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) |
A02010104 |
0.55 |
55 |
臺(tái) |
是 |
是 |
30.25 |
30.25 |
30.25 |
30.25 |
|||||||||||||||||||||
|
205 |
03 |
[207014]青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
市屬學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi) |
資本性支出（一） |
50601 |
其他家具用具 |
A0699 |
3.8 |
1 |
項(xiàng) |
否 |
是 |
3.8 |
3.80 |
3.80 |
3.80 |
|||||||||||||||||||||
|
205 |
03 |
[207014]青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
市屬學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi) |
資本性支出（一） |
50601 |
針式打印機(jī) |
A0201060104 |
0.32 |
1 |
臺(tái) |
是 |
是 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
|||||||||||||||||||||
|
205 |
03 |
[207014]青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
市屬學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi) |
資本性支出（一） |
50601 |
便攜式計(jì)算機(jī) |
A02010105 |
0.8 |
6 |
臺(tái) |
是 |
是 |
4.8 |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
|||||||||||||||||||||
|
205 |
03 |
[207014]青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
市屬學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi) |
資本性支出（一） |
50601 |
激光打印機(jī) |
A0201060102 |
2.75 |
1 |
臺(tái) |
是 |
是 |
2.75 |
2.75 |
2.75 |
2.75 |
|||||||||||||||||||||
|
205 |
03 |
[207014]青島華夏職業(yè)學(xué)校 |
市屬學(xué)校校園安保服務(wù)項(xiàng)目 |
商品和服務(wù)支出 |
50502 |
物業(yè)管理服務(wù) |
C1204 |
70.7 |
1 |
項(xiàng) |
否 |
是 |
70.7 |
70.70 |
70.70 |
70.70 |
|||||||||||||||||||||
第三部分
2021年單位預(yù)算情況和
重要事項(xiàng)說(shuō)明
一、2021年單位預(yù)算情況說(shuō)明
（一）2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，青島華夏職業(yè)學(xué)校收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出。
2021年收入預(yù)算為5610.98 萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款5520.98 萬(wàn)元，占98.39 %；其他收入74萬(wàn)元，占1.3%。
2021年支出預(yù)算為5610.98萬(wàn)元，其中，基本支出4638.23萬(wàn)元，占82.66 %；項(xiàng)目支出972.75萬(wàn)元，占17.34 %。
（二）2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)5610.98萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5520.98萬(wàn)元，占98.39 %；事業(yè)收入16萬(wàn)元，占0.3 %。
（三）2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)5610.98萬(wàn)元，其中：基本支出4638.23 萬(wàn)元，占82.66%；項(xiàng)目支出972.75萬(wàn)元，占17.34%。
（四）2021年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算5610.98萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加232.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.1 %。主要原因公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（五）2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算收入5520.98萬(wàn)元，與2020年相比，增加142.22萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2.57 %。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
2021年一般公共預(yù)算支出5520.98萬(wàn)元，與2020年相比，增加142.22萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2.57%。主要原因支出公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：教育支出4727.14萬(wàn)元，占85.62 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出519.06萬(wàn)元，占9.4%；住房保障支出274.78萬(wàn)元，占4.98%。
具體情況如下：
1一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）4817.14萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.3%，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加以及項(xiàng)目資金增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）346.04萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)4.3%，主要原因是退休人員增加工資增長(zhǎng)。
3.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出274.78萬(wàn)元，與上年基本持平。
（六）政府性基金預(yù)算收支情況
教育局（辦）2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（七）2021年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
2021年，通過(guò)財(cái)政撥款安排的基本支出4548.23萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3797.10萬(wàn)元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、社會(huì)福利和救助、離退休費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)751.13萬(wàn)元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
（八）2021年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2021年，通過(guò)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共4萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4萬(wàn)元，主要用于：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）青島華夏職業(yè)學(xué)校DBE業(yè)財(cái)融合實(shí)踐教學(xué)平臺(tái)項(xiàng)目情況說(shuō)明
1.項(xiàng)目概述
DBE業(yè)財(cái)融合實(shí)踐教學(xué)平臺(tái)是數(shù)據(jù)技術(shù)和財(cái)務(wù)分析深度融合的教學(xué)產(chǎn)品，可以訓(xùn)練學(xué)生數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)挖掘、大數(shù)據(jù)分析與輔助經(jīng)營(yíng)決策的能力，培養(yǎng)學(xué)生的技術(shù)素養(yǎng)與專業(yè)素養(yǎng)，更好的解決院校開(kāi)設(shè)財(cái)務(wù)大數(shù)據(jù)課程過(guò)程中的痛點(diǎn)問(wèn)題。
DBE業(yè)財(cái)融合實(shí)踐教學(xué)平臺(tái)面向企業(yè)業(yè)財(cái)協(xié)同基礎(chǔ)核算崗位群及信息系統(tǒng)基礎(chǔ)維護(hù)崗位群，有助于融合學(xué)歷教育與DBE業(yè)財(cái)融合實(shí)踐教學(xué)課程體系，有助于推動(dòng)課程內(nèi)容與職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)縫對(duì)接、教學(xué)過(guò)程與實(shí)踐過(guò)程無(wú)縫對(duì)接。
2.立項(xiàng)依據(jù)
從政策方面來(lái)看， 2019年1月國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》，從七個(gè)方面提出了20條措施，要求下大力氣抓好職業(yè)教育，用5到10年時(shí)間，大幅提升職業(yè)教育現(xiàn)代化水平，推動(dòng)辦學(xué)模式由參照普通教育向產(chǎn)教深度融合的類型教育轉(zhuǎn)變?！秾?shí)施方案》要求，構(gòu)建職業(yè)教育國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)產(chǎn)教融合校企雙元育人，打造一批高水平實(shí)訓(xùn)基地和雙師型教師隊(duì)伍。
3.實(shí)施主體
根據(jù)DBE業(yè)財(cái)融合實(shí)踐教學(xué)平臺(tái)項(xiàng)目實(shí)際要求，成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，其余校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，教務(wù)處工作人員、教科研室教師以及財(cái)會(huì)專業(yè)教師為工作組成員的小組，具體抓好項(xiàng)目實(shí)施。
4.實(shí)施方案
|
序號(hào) |
設(shè)備、服務(wù)名稱 |
采購(gòu)設(shè)備、服務(wù)的數(shù)量單位(個(gè),套,臺(tái),年,季度等) |
單價(jià)（萬(wàn)元） |
數(shù)量 |
總價(jià)（萬(wàn)元） |
|
1 |
DBE業(yè)財(cái)融合實(shí)踐教學(xué)平臺(tái)項(xiàng)目（初級(jí)+中級(jí)） |
套 |
38 |
1 |
38 |
|
2 |
DBE業(yè)財(cái)融合實(shí)踐教學(xué)平臺(tái)服務(wù)器 |
臺(tái) |
5.6 |
1 |
5.6 |
|
3 |
云終端 |
臺(tái) |
0.54 |
45 |
24.3 |
|
4 |
教學(xué)軟件 |
套 |
0.6 |
1 |
0.6 |
|
5 |
終端顯示設(shè)備 |
臺(tái) |
0.07 |
45 |
3.15 |
|
6 |
鍵盤鼠標(biāo)套裝 |
套 |
0.012 |
45 |
0.54 |
|
7 |
交換機(jī) |
臺(tái) |
0.82 |
1 |
0.82 |
|
8 |
防靜電地板 |
㎡ |
0.045 |
90 |
4.05 |
|
9 |
機(jī)房布線(超六類線主材、輔材) |
宗 |
2.2 |
1 |
2.2 |
|
10 |
學(xué)生桌椅 |
套 |
0.08 |
23 |
1.84 |
|
11 |
教師桌椅 |
套 |
0.34 |
1 |
0.34 |
|
總計(jì) |
81.44 | ||||
5.實(shí)施周期
該項(xiàng)目計(jì)劃于2021年12月底前完成。
6.年度預(yù)算安排
總預(yù)算為81.44萬(wàn)元，2021年安排支付80%即65萬(wàn)元，其余20%2022年支付。
7.績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
打造一個(gè)基于桌面虛擬化的“云機(jī)房”環(huán)境，極速、易用、可靠、易維護(hù)。通過(guò)部署云機(jī)房產(chǎn)品，主要可以實(shí)現(xiàn)以下功能和要求：
簡(jiǎn)化桌面管理：桌面IT管理不再需要點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、面對(duì)面的、重復(fù)的手動(dòng)維護(hù)工作即可實(shí)現(xiàn)終端的統(tǒng)一管理，從工具上解放IT運(yùn)維人員的雙手，解放生產(chǎn)力，提高維護(hù)人機(jī)比，弱化因地域造成額外配置運(yùn)維人員的尷尬。
提高數(shù)據(jù)安全性：提供本地?cái)?shù)據(jù)云端備份功能，有效降低那些因本地硬盤損壞造成數(shù)據(jù)丟失的情況。通過(guò)終端認(rèn)證管理，實(shí)現(xiàn)鎖定指定設(shè)備，避免設(shè)備因丟失而造成數(shù)據(jù)外泄的威脅。
滿足個(gè)性化需求：滿足不同用戶權(quán)限的限制，如外設(shè)接入限制，登錄認(rèn)證設(shè)置、應(yīng)用安裝權(quán)限管理、操作系統(tǒng)還原等需求。
（二）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2021年本單位生均公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算614.06萬(wàn)元，比2020年增加33.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.4 %。主要原因是學(xué)生數(shù)增加。
（三）政府采購(gòu)情況
2021年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額825.82萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排662.16 萬(wàn)元，其他資金安排163.66萬(wàn)元。政府采購(gòu)貨物預(yù)算601.42萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算62萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算162.4萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，公務(wù)用車2輛。
（五）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2021年，青島華夏職業(yè)學(xué)校實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共 18個(gè)，涉及財(cái)政撥款 1390.59萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況是：詳見(jiàn)附件。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門（單位）收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門（單位）預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。主要包括教育收費(fèi)、公立幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門（單位）用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、各單位所使用的支出功能分類科目解釋說(shuō)明（明細(xì)到支出功能分類“項(xiàng)”級(jí)科目）。
十一、各單位特有的其他需進(jìn)行解釋說(shuō)明的名詞。
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