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目 錄
第一部分 單位概況
一、單位職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表
五、 一般公共預算財政撥款支出決算表
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表第三部分 2021年度單位決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
單位概況
一、單位職責
山東省青島第二衛(wèi)生學校的辦學宗旨和業(yè)務范圍（職能）：培養(yǎng)中專學歷衛(wèi)生技術(shù)人才，促進衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，學?，F(xiàn)有護理、口腔修復工藝、醫(yī)學檢驗技術(shù)3個學科中專學歷教育，有護理、藥學、中藥學3個學科高等學歷教育。護理專業(yè)是青島市中等職業(yè)學校骨干專業(yè)、青島市對口就業(yè)率優(yōu)質(zhì)就業(yè)率“雙高”專業(yè)，山東省中等職業(yè)教育品牌專業(yè)、山東省中等職業(yè)教育專業(yè)特色化建設項目。
二、機構(gòu)設置
本單位內(nèi)設機構(gòu)10個：分別是辦公室、黨委辦公室、教務科、學生科、招生就業(yè)科、組織人事科、財務科、總務科、信息技術(shù)科、保衛(wèi)科。
第二部分
第三部分
2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2021年度收、支總計4,622.66萬元。與2020年度相比，收、支總計各減少8.69萬元，下降0.19%。主要原因是：衛(wèi)生健康支出減少。
二、收入決算情況
本年收入合計4,622.66萬元，其中：財政撥款收入3,764.66萬元，占81.44%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入858.00萬元，占18.56%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況
本年支出合計4,622.40萬元，其中：基本支出3,466.90萬元，占75.00%；項目支出1,155.50萬元，占25.00%；上繳上級支 出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況
2021年度財政撥款收、支總計3,764.66萬元。與2020年度相 比，財政撥款收、支總計各減少273.53萬元，下降6.77%。主要原因是： 一般公共預算財政撥款收入減少，教育支出減少。
五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出3,764.66萬元，占本年 支出合計的81.44%。與2020年度相比， 一般公共預算財政撥款支 出減少273.53萬元，下降6.77%。主要原因是：衛(wèi)生健康（類）支出減少。
（二） 一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出3,764.66萬元，主要用 于以下方面：教育（類）支出3,312.64萬元，占87.99%；社會保 障和就業(yè)（類）支出273.09萬元，占7.25%；衛(wèi)生健康（類）支出20.00萬元，占0.53%；住房保障（類）支出158.93萬元，占4.22%。
（三） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,451.89萬 元，支出決算為3,764.66萬元，完成年初預算的109.06%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是教育支出增加。其中：
1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）。年 初預算為3004.54萬元，支出決算為3,303.19萬元，完成年初預算 的109.94%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是學生人數(shù)增加使教育支出增加。
2.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費 附加安排的支出（項）。年初預算為9.45萬元，支出決算為9.45萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算基本持平。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為177.41 萬元，支出決算為182.06萬元，完成年初預算的102.62%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是人員職稱調(diào)整。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為88.70萬元， 支出決算為91.03萬元，完成年初預算的102.62%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是人員職稱調(diào)整。
5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元。決算數(shù)大 于年初預算數(shù)的主要原因是中途申請到國家撥款公共衛(wèi)生服務補助資金。
6.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）。年初預算為15.00萬元，支出決算為15.00萬元。完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算基本持平。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為156.79萬元，支出決算為158.93萬元，完成 年初預算的101.36%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是有人員入職。
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算2,609.16萬元，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，支出具體情況如下：
人員經(jīng)費1,986.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職 工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫(yī)療費補助。公用經(jīng)費623.08萬元，主要包括：辦公費、差旅費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，比年初預算增加0.00萬元，完成年初預算的--%，與2021年預算基本持平。本單位2022年沒有一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
1.因公出國（境）費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00 萬元，比年初預算增加0.00萬元，完成年初預算的--%，與2021年預算基本持平。全年支出涉及因公出國（境）團組0個,累計0人次。主要是本單位2022年沒有一般公共預算財政撥款安排的“因公出國（境）”經(jīng)費支出。
2.公務用車購置及運行維護費年初預算為0.00萬元，支出決 算為0.00萬元，比年初預算增加0.00萬元，完成年初預算的--%，與2021年預算基本持平。
其中：公務用車購置費支出0.00萬元，2021年山東省青島第 二衛(wèi)生學校等單位使用財政撥款購置公務用車0輛。公務用車運行 維護費0.00萬元，主要是本單位2022年沒有一般公共預算財政撥 款安排的“公務用車購置”經(jīng)費支出。截至2021年12月31日，山 東省青島第二衛(wèi)生學校等單位財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，比年初預算增加0.00萬元，完成年初預算的--%，與2021年預算基本持平。
其中：國內(nèi)接待費0.00萬元，主要用于本單位2022年沒有一 般公共預算財政撥款安排的“國內(nèi)接待費”經(jīng)費支出，共計接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；國（境）外接待費0.00萬元，主要用于本單位2022年沒有一般公共預算財政撥款安排的“國（境）外接待費”經(jīng)費支出，共計接待0批次、0人次。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
本單位沒有政府性基金財政撥款收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年支出增加0.00 萬元，增長--%，主要原因是：機關(guān)運行經(jīng)費是指用于維持行政及 參照公務員法管理單位機關(guān)運行的經(jīng)費，山東省青島第二衛(wèi)生學 校為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。2022年山東省青島第二衛(wèi)生學 校無一般公共預算安排的事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款，事業(yè)運行經(jīng)費全部來自財政專戶管理資金收入。
（二）政府采購支出情況
2021年度政府采購支出總額69.65萬元，其中：政府采購貨物 支出9.28萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出 60.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額69.65萬元，占政府采購支出 總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額75.37萬元，占政 府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨 物支出金額的100.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日,本單位共有車輛3輛，其中，符合規(guī)定領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用 車3輛，其他用車主要是業(yè)務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十一、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，山東省青島第二衛(wèi)生學校按照“誰 用款、誰評價”的原則，組織對2021年度市級預算項目支出進行 全面自評，涵蓋項目6個；涉及預算資金1155.50萬元，占單位預算項目支出總額的100.00%。
本單位無重點績效評價項目。
（二）項目績效自評結(jié)果
山東省青島第二衛(wèi)生學校2021年度市級預算安排項目支出績 效自評的3個項目中，3個項目自評等級為優(yōu)，0個項目自評等級為 良，0個項目自評等級為中，0個項目自評等級為差。從自評情況 看，項目支出績效管理的重視程度進一步提升，大部分項目有序 開展，執(zhí)行和完成情況較好，資金使用比較規(guī)范，各項目的實施取得了較好的社會效益，但也存在部分項目產(chǎn)出指標低于預期、項目實施進展慢等問題。
今年在單位決算中反映了2021年度所有預算項目支出績效自 評結(jié)果，以及“技能大賽費用”“生均公用經(jīng)費”等6個項目的績效自評表。
1.技能大賽費用項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為100分。全年預算數(shù)為9.45萬元，執(zhí)行數(shù)為9.45萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況： 一是購置技能訓練設備、耗材等3000余件，護理大賽教師輔導學生大于 750人次；二是項目實施按計劃進行，且資金使用規(guī)范；三是服務對象的滿意度高于85%，有效提升了學生的護理技能。
2.生均公用經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目 標，項目自評得分為99.95分。全年預算數(shù)為1089.00萬元，執(zhí)行 數(shù)為1087.00萬元，完成預算的99.83%。項目績效目標完成情況： 一是按時、保量、保質(zhì)完成教育、教學任務；二是取得了較好的 社會效益，為社會培養(yǎng)合格護理人才，護士證通過率高于90%；三是學生及社會等服務對象滿意度較高。
3.中醫(yī)發(fā)展項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分為100分。全年預算數(shù)為15.00萬元，執(zhí)行數(shù)為15.00 萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況： 一是錄制教 學等視頻6個；二是項目實施按計劃進行，且資金使用規(guī)范；三是服務對象的滿意度高于90%，提升中醫(yī)健康素養(yǎng)。
4.2021年度試點證書補貼項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定 的績效目標，項目自評得分為100分。全年預算數(shù)為23.22萬元， 執(zhí)行數(shù)為23.22萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況： 一是提升學生幼兒照護、老年照護技能水平；二是取得了較好的 社會效益，為社會培養(yǎng)合格幼兒照護、老年照護等人才；三是服務對象滿意度較高。
5.特聘兼職教師補助項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績 效目標，項目自評得分為95.28分。全年預算數(shù)為30.00萬元，執(zhí) 行數(shù)為15.83萬元，完成預算的52.79%。項目績效目標完成情況： 一是有效提升了師資隊伍水平和教學質(zhì)量；二是項目實施按計劃進行，且資金使用規(guī)范；三是服務對象的滿意度高于90%，有效提升了學生的助產(chǎn)技能。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因疫情原因，特 聘教師人數(shù)少，課時少，故資金執(zhí)行率未達100%。下一步改進措 施：進一步規(guī)范資金管理，合理制定績效成本指標以確保資金使用準確性和有效性。
6.健康素養(yǎng)-健康促進資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定 的績效目標，項目自評得分為100分。全年預算數(shù)為5.00萬元，執(zhí) 行數(shù)為5.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況： 一 是健康教育館、生命科學館的免費講解次數(shù)多于10次；二是提高 了中小學生對醫(yī)學科普知識的知曉率；三是服務對象的滿意度較高。
2021年度預算項目支出績效自評情況匯總表和項目支出績效自評表詳見“第五部分 附件”。
（三）重點評價項目績效評價結(jié)果
本單位無重點績效評價項目。
績效評價報告詳見“第五部分 附件”。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入： 指單位本年度從本級財政部門取得的財 政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
二、上級補助收入： 指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動 取得的收入；包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。
四、經(jīng)營收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入： 指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入： 指單位取得的除上述“財政撥款收入”“上 級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余： 指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本 年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配： 指事業(yè)單位繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取的各類結(jié)余。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指單位本年度或以前年度預算安排、 因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)
使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出： 指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
十二、項目支出： 指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
十三、經(jīng)營支出： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費： 指單位用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市 間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車 購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費： 指為保障行政單位（包括參照公務員 法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十六、(1)教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)學校支出。
(2)社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出，我單位主要用于職業(yè)年金繳費支出。
(3)社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān) 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施 養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出，我單位主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。
(4)衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）：反映用于基本公共衛(wèi)生方面的支出。
(5)衛(wèi)生健康（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出，我單位主要用于中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展項目支出。
(6)住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）： 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本 工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金，我單位主要用于住房公積金繳費支出。
第五部分
附件
2021 年度預算項目支出績效自評情況匯總表
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