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單位名稱：市審計(jì)局 主要負(fù)責(zé)人：侯杰 聯(lián)系人：王沛榮 聯(lián)系電話：85806161
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類別 |
序號 |
目標(biāo)名稱 |
目標(biāo)內(nèi)容 |
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重點(diǎn)目標(biāo) |
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重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì) |
圍繞“重點(diǎn)工作攻堅(jiān)年”部署要求，聚焦重點(diǎn)攻堅(jiān)任務(wù)推進(jìn)落實(shí)，對新舊動能轉(zhuǎn)換重大工程和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、推進(jìn)國有企業(yè)改革攻勢、“平安青島”建設(shè)攻勢、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)攻勢、利用外資、政府股權(quán)投資引導(dǎo)基金運(yùn)營和市級重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)等政策措施落實(shí)情況開展7項(xiàng)審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注“雙招雙引”、營商環(huán)境優(yōu)化、涉企承諾事項(xiàng)兌現(xiàn)、減稅降費(fèi)、放管服改革推進(jìn)以及“學(xué)深圳、趕深圳”等政策措施落實(shí)情況，重點(diǎn)審計(jì)政策落實(shí)、項(xiàng)目落地、資金安全、使用績效等內(nèi)容，發(fā)揮審計(jì)“治已病”“防未病”的作用，深入分析政策措施落實(shí)中存在的短板和不足，提出完善法律法規(guī)、體制機(jī)制的意見建議，助力打造“三化三型”政務(wù)服務(wù)環(huán)境，激發(fā)市場主體活力，切實(shí)發(fā)揮投資對穩(wěn)增長的關(guān)鍵性作用，推動經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。 |
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2 |
重大民生資金和項(xiàng)目審計(jì) |
以扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)要求，堅(jiān)持以人民為中心，滿足人民美好生活需要為目標(biāo)，對促進(jìn)就業(yè)優(yōu)先政策落實(shí)情況、鄉(xiāng)村振興政策措施落實(shí)情況、東西部扶貧協(xié)作資金和項(xiàng)目情況、一次辦好減稅降費(fèi)情況、保障性安居工程資金投入和使用績效、清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款情況、社會福利和社會救助政策措施落實(shí)情況等開展7項(xiàng)審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注各項(xiàng)援企穩(wěn)崗、重點(diǎn)群體就業(yè)援助等積極就業(yè)政策的落實(shí)情況，就業(yè)補(bǔ)助資金和失業(yè)保險(xiǎn)基金分配、撥付、使用績效情況，“兩不愁、三保障”和飲水安全情況，鄉(xiāng)村振興和東西扶貧協(xié)作等重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)情況，以及拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款情況等，注重普惠性、基礎(chǔ)性和兜底性，梳理排查民生領(lǐng)域的突出短板，揭示影響民生項(xiàng)目實(shí)施和民生資金高效使用的問題，補(bǔ)短板兜底線，助力高質(zhì)量打贏脫貧攻堅(jiān)收官之戰(zhàn)，不斷增強(qiáng)群眾的獲得感，切實(shí)維護(hù)民生利益。 | |
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3 |
生態(tài)環(huán)境審計(jì) |
以重保護(hù)抓治理，打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)為目標(biāo)，聚焦生態(tài)環(huán)境保護(hù)和“四增四減”任務(wù)落實(shí)，對市園林和林業(yè)局主要負(fù)責(zé)同志自然資源資產(chǎn)離任情況、全市固體廢棄物處置績效情況、海洋與漁業(yè)發(fā)展資金管理使用及相關(guān)政策措施落實(shí)情況、重點(diǎn)水利工程建設(shè)績效情況等開展4項(xiàng)審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注造林綠化任務(wù)推進(jìn)及效果、經(jīng)略海洋等政策落實(shí)，自然資源資產(chǎn)實(shí)物量與生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況變化情況，審計(jì)“十三五”規(guī)劃中與固體廢棄物處置相關(guān)的任務(wù)完成情況，城市垃圾分類處置進(jìn)展及相關(guān)部門職責(zé)履行情況等，揭示在生態(tài)環(huán)境保護(hù)中存在的突出問題，推動城鄉(xiāng)生活垃圾分類規(guī)范提質(zhì)，助力打造“藍(lán)色家園”，促進(jìn)營造共建共享的優(yōu)美生態(tài)環(huán)境。 | |
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4 |
財(cái)政審計(jì) |
以促進(jìn)加強(qiáng)預(yù)算績效管理、推動財(cái)政資金規(guī)范高效運(yùn)行、鞏固拓展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神成果為目標(biāo)，對市委政法委、市國資委等14個部門單位開展預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算調(diào)整的合法合規(guī)性、部門決算草案編制情況、政府過“緊日子”情況、財(cái)政資金使用績效情況、機(jī)構(gòu)改革后國有資產(chǎn)管理以及財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)合法效益、財(cái)政支出安全績效、內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)防范等情況，推進(jìn)財(cái)稅改革制度落實(shí)，提升預(yù)算約束力和統(tǒng)籌使用水平，推動財(cái)政資金規(guī)范高效使用。 | |
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5 |
領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
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以強(qiáng)化對權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督和制約，助力打造“三化一型”干部隊(duì)伍為目標(biāo)，聚焦領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運(yùn)行和責(zé)任落實(shí)，以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任有關(guān)的重大改革任務(wù)推進(jìn)、重要政策措施落實(shí)和重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況為主線，對市政府辦公廳、原市國土資源房管局等13名領(lǐng)導(dǎo)干部開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹落實(shí)中央和省市各項(xiàng)決策部署、推進(jìn)重要發(fā)展規(guī)劃和政策措施情況，項(xiàng)目建設(shè)、專項(xiàng)資金等重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的決策情況，預(yù)算及財(cái)政財(cái)務(wù)管理情況，以及在經(jīng)濟(jì)活動中落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從政規(guī)定情況等，揭示不作為、慢作為、亂作為以及違反中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神等問題，秉持“三個區(qū)分開來”的原則，客觀審慎進(jìn)行評價和責(zé)任認(rèn)定，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為，推進(jìn)政府治理體系和治理能力現(xiàn)代化。 | |
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6 |
企業(yè)審計(jì) |
以推進(jìn)新舊動能轉(zhuǎn)換，落實(shí)企業(yè)改革攻堅(jiān)行動為目標(biāo)，聚焦深化國有企業(yè)改革推進(jìn)和提高國有企業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力，對演藝集團(tuán)、廣電傳媒、出版集團(tuán)、青啤集團(tuán)、國信集團(tuán)共5個企業(yè)開展審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)貫徹中央和省市重大政策措施、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、投融資、項(xiàng)目建設(shè)、大額資金使用等“三重一大”事項(xiàng)決策情況，企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的建立健全情況，企業(yè)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)損益的真實(shí)合法效益情況，境外資產(chǎn)管理情況，企業(yè)社會責(zé)任履行情況，研究分析市屬國有企業(yè)防控風(fēng)險(xiǎn)、提升投資績效的有效途徑，促進(jìn)國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。 | |
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7 |
公共投資審計(jì) |
以助力城市品質(zhì)提升為目標(biāo)，聚焦政府投資績效，對地鐵工程、公路養(yǎng)護(hù)工程、市直國有企業(yè)基本建設(shè)投資、城投集團(tuán)承建城市基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目財(cái)務(wù)竣工決算等開展4項(xiàng)審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注地鐵工程建設(shè)、近年來市直國有企業(yè)投資的基本建設(shè)項(xiàng)目，在項(xiàng)目管理、運(yùn)營管理方面建章立制情況，工程招投標(biāo)、合同管理、造價控制等項(xiàng)目運(yùn)行績效情況，揭示和反映政府投資項(xiàng)目在立項(xiàng)審批、招標(biāo)投標(biāo)、建設(shè)管理、造價控制與結(jié)算等方面存在的管理漏洞和風(fēng)險(xiǎn)隱患，規(guī)范公共投資建設(shè)管理，提高投資管理水平和資金使用績效。 | |
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8 |
督促檢查審計(jì)查出問題整改落實(shí) |
以做好常態(tài)化的“經(jīng)濟(jì)體檢”工作，防范屢審屢犯問題發(fā)生為目標(biāo)，對被審計(jì)單位整改審計(jì)查出問題情況進(jìn)行持續(xù)督促，跟蹤檢查未整改到位的問題，該移送的及時移送有關(guān)部門處理，推動審計(jì)查出問題應(yīng)改盡改，形成整改閉環(huán)。督促被審計(jì)單位進(jìn)一步加強(qiáng)管理，健全完善體制機(jī)制，減少問題的發(fā)生。對預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題的整改情況，按規(guī)定向市委審計(jì)委員會、市政府和市人大常委會報(bào)告，并向社會公告，推動形成協(xié)同整改氛圍。 | |
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創(chuàng)優(yōu)目標(biāo) |
1 |
創(chuàng)建預(yù)算績效“大數(shù)據(jù)+非現(xiàn)場”審計(jì)模式，推進(jìn)審計(jì)全覆蓋向縱深發(fā)展 |
圍繞服務(wù)保障15個攻勢的系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性，落實(shí)市委市政府《關(guān)于深化預(yù)算管理改革全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》，以財(cái)政預(yù)算績效為抓手，以推進(jìn)審計(jì)全覆蓋為目標(biāo)，建立審計(jì)對象“一張清單”，部署應(yīng)用全市財(cái)政審計(jì)一體化管理系統(tǒng)，建設(shè)“全景式”“一站式”“智能化”數(shù)據(jù)分析平臺。頂格推進(jìn)審計(jì)流程再造，成立專班協(xié)同作戰(zhàn)，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，在對市財(cái)政、市級全部一級預(yù)算單位和區(qū)市、功能區(qū)的財(cái)政管理、政策落實(shí)等情況開展“大數(shù)據(jù)+非現(xiàn)場”分析后，有針對性對市財(cái)政組織預(yù)算執(zhí)行、部門單位預(yù)算管理情況實(shí)施審計(jì)，調(diào)配全市審計(jì)力量開展部分區(qū)市推進(jìn)攻勢等方面的政策落實(shí)和功能區(qū)體制機(jī)制改革創(chuàng)新推進(jìn)情況審計(jì)調(diào)查，用平臺擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，提高審計(jì)質(zhì)效。強(qiáng)化審計(jì)成果運(yùn)用，力爭向市委市政府報(bào)告審計(jì)報(bào)告專報(bào)等10篇以上，注重反映體制機(jī)制問題，提出改進(jìn)意見建議，為市委市政府決策服務(wù)。 標(biāo)桿城市及標(biāo)桿值：國內(nèi)首創(chuàng)，力爭創(chuàng)優(yōu)成果在全國推廣。 |
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2 |
及時跟進(jìn)開展疫情防控審計(jì)，助力奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展“雙勝利” |
面對疫情非常之時，以奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展“雙勝利”為目標(biāo)，凝聚審計(jì)“非常之力”、創(chuàng)新審計(jì)“非常之舉”、 創(chuàng)優(yōu)審計(jì)“非常之策”，協(xié)同奪取全市“非常之效”。創(chuàng)新建立疫情防控重大政治任務(wù)應(yīng)急審計(jì)頂格領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，建立審計(jì)項(xiàng)目組織、實(shí)施、結(jié)果、審理、報(bào)告、宣傳扁平化管理“直通車”，專班專組專人實(shí)時調(diào)控，創(chuàng)新審計(jì)任務(wù)下達(dá)、審計(jì)力量配備、審計(jì)結(jié)果披露、審計(jì)問題整改的方式方法，因時因事、統(tǒng)分結(jié)合，系統(tǒng)化即時化效能化組織全市審計(jì)機(jī)關(guān)開展疫情防控應(yīng)急審計(jì)。創(chuàng)新“全方位+立體化”審計(jì)模式，圍繞財(cái)政專項(xiàng)資金、社會捐贈款物、重點(diǎn)保障企業(yè)扶持政策落實(shí)三條主線，在全市N個關(guān)鍵點(diǎn)位全覆蓋實(shí)時審計(jì)，打造上下審計(jì)機(jī)關(guān)協(xié)同、審計(jì)項(xiàng)目協(xié)同、審計(jì)資源協(xié)同、黨內(nèi)監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督協(xié)同、部門協(xié)同的協(xié)同化審計(jì)監(jiān)督平臺，奮力跑出審計(jì)服務(wù)全市疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展“雙勝利”的加速度。創(chuàng)建以大數(shù)據(jù)技術(shù)為支撐、多種方式相結(jié)合的“非現(xiàn)場”審計(jì)監(jiān)督新形式，以“信報(bào)函、防改建”三聯(lián)服務(wù)模式，推動及時、精準(zhǔn)落實(shí)疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)各項(xiàng)舉措，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范、輿情防控、審改同步、保障升級的審計(jì)監(jiān)督整體效能新高度。 標(biāo)桿城市及標(biāo)桿值：國內(nèi)首創(chuàng)，力爭創(chuàng)優(yōu)成果在全國推廣。 |
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