導(dǎo)航
第一部分 部門概況
一、主要職能
青島國家高新區(qū)始建于1992年11月。2006年8月，經(jīng)科技部批準,在膠州灣北部擴區(qū)形成主園區(qū)。2007年11月，市委、市政府調(diào)整成立新的高新區(qū)工委、管委，賦予市級經(jīng)濟管理權(quán)限，作為派出機構(gòu)，統(tǒng)籌推進膠州灣北部主園區(qū)開發(fā)建設(shè)，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)青島高科園、青島新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)試驗區(qū)、青島科技街、市南軟件園，形成“一區(qū)五園”發(fā)展格局。2012年5月31日，市委、市政府建立紅島經(jīng)濟區(qū)管理體制，成立紅島經(jīng)濟區(qū)工委、管委（籌），與高新區(qū)工委、管委一套機構(gòu)、兩套牌子，管轄高新區(qū)、青島出口加工區(qū)、紅島街道和河套街道，陸地面積167平方公里。 2015年2月，市政府對青島高新區(qū)范圍進行了新的調(diào)整，將藍色硅谷核心區(qū)、海洋科技創(chuàng)新及成果孵化帶和青島（膠南）新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)實驗區(qū)納入青島高新區(qū)范圍。2017年1月，市委、市政府將青島出口加工區(qū)整體劃入青島前灣保稅港區(qū)管理。高新區(qū)范圍調(diào)整后將定位于建設(shè)國際一流的科技文化新城示范區(qū)、國家海洋科技自主創(chuàng)新示范區(qū)、東部沿海重要的藍色高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引領(lǐng)區(qū)、全球高端創(chuàng)新資源與人才聚集區(qū)。
二、機構(gòu)設(shè)置
青島高新區(qū)管委內(nèi)設(shè)辦公室、黨群部、組織人事部、經(jīng)濟發(fā)展促進局、科技創(chuàng)新局、財政局、建設(shè)局、社會事務(wù)局、行政審批局、國土分局、監(jiān)察審計局、金融服務(wù)局、信訪維穩(wěn)辦公室、綜合行政執(zhí)法局、人才服務(wù)和教育體育發(fā)展局、高新區(qū)（東片區(qū)）便民服務(wù)中心、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、公用事業(yè)服務(wù)中心、統(tǒng)計中心。
第二部分 2017年部門預(yù)算情況和重要事項說明
一、2017年部門預(yù)算情況說明
（一）2017年收支預(yù)算總體情況說明
2017年收入預(yù)算為166811萬元，其中，財政撥款166811萬元，占100％。
2017年支出預(yù)算為166811萬元，其中，人員支出18941萬元，占11.36％；公用支出2583萬元，占1.55％，項目支出145287萬元，占87.09%。
?。ǘ?017年收入預(yù)算情況說明
2017年收入預(yù)算為166811萬元，其中，財政撥款166811萬元，占100％。
?。ㄈ?017年支出預(yù)算情況說明
2017年支出預(yù)算為166811萬元，其中，人員支出18941萬元，占11.36％；公用支出2583萬元，占1.55％，項目支出145287萬元，占87.09%。
?。ㄋ模?017年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2017年財政撥款收支預(yù)算166811萬元，較2016年增長100.4%。主要原因一是根據(jù)國家政策調(diào)整增加的工資支出及增人增加支出；二是因工作需要增加的工作經(jīng)費支出及項目支出。
?。ㄎ澹?017年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明
2017年一般公共預(yù)算收入165719萬元，與2016年相比，增加 86606萬元。主要原因一是根據(jù)國家政策調(diào)整增加的工資支出及增人增加支出；二是因工作需要增加的工作經(jīng)費支出及項目支出。
?。┱曰痤A(yù)算收支情況
2017年政府性基金預(yù)算收入1092萬元，較2016年減少3027萬元。
?。ㄆ撸?017年財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
2017年，通過財政撥款安排的基本支出21524 萬元，人員經(jīng)費18941萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費2583萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
?。ò耍?017年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況
2017年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共690萬元，較2016年下降1.8%。其中， 因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算160萬元，較2016年下降1.2%，主要用于：單位因公出國差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費等，下降的主要原因是出國任務(wù)減少；公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算340萬元，較2016年下降2.0%，其中公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，與2016年持平，公務(wù)用車運行維護費340萬元，較2016年下降2.0%，主要用于：燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等，下降的主要原因是嚴格公務(wù)用車使用管理，公務(wù)用車主要用于通信、應(yīng)急等工作，不變相用于其他一般公務(wù)出行活動；公務(wù)接待費預(yù)算190萬元，較2016年下降2.1%，主要用于公務(wù)接待餐費支出等，下降的主要原因是嚴格控制公務(wù)接待管理。
二、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費情況
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 2583萬元，比2016年增加1077萬元，增長71.5％。主要原因是工作需要增加的工作經(jīng)費支出。
（二）政府采購情況
2017年本部門政府采購金額21197萬元，其中：政府采購貨物金額3815萬元、政府采購服務(wù)金額17382萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有車輛20輛。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指由區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入，如教育收費等。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、 “附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等（各部門請結(jié)合實際，據(jù)實披露）。
七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“項目支出”、“經(jīng)營支出”、“對附屬單位補助支出”等以外的各項支出，包括利息支出、捐贈支出等。
十三、“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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