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城市公共事業(yè)運(yùn)營補(bǔ)貼資金2018年度績效自評報告
一、專項(xiàng)資金績效情況
?。ㄒ唬ｍ?xiàng)資金設(shè)立情況
1.設(shè)立時間：
該專項(xiàng)資金為長期延續(xù)性資金，包括市區(qū)公交乘務(wù)員配備資金和純電動公交車電池租賃資金。市區(qū)公交乘務(wù)員配備資金有效期至2021年，純電動公交車電池租賃資金有效期至2018年。
2.設(shè)立依據(jù)：
?。?）市區(qū)公交乘務(wù)員配備資金
2014年7月，公安部、交通運(yùn)輸部下發(fā)《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)城市公共交通安保工作的通知》（公通字〔2014〕28號），要求“大中城市重點(diǎn)地區(qū)場站、重點(diǎn)線路、重點(diǎn)時段的地鐵、公交車上配備乘務(wù)管理人員，跟車服務(wù)群眾、維護(hù)秩序，加強(qiáng)安全防范。首先要盡快在直轄市、副省級城市、省會城市及其他大城市地鐵列車、公交車上配備1至2名，承擔(dān)落實(shí)相關(guān)安防職責(zé)”。
2016年1月7日，公交車配備乘務(wù)管理員配備工作專題會議確定：“一是由市交通運(yùn)輸委牽頭，盡快完成首批220名乘務(wù)管理員招標(biāo)和人員培訓(xùn)等相關(guān)工作，確保3月份上崗執(zhí)勤；二是市財政局按照乘務(wù)管理員配備工作進(jìn)度做好資金安排；三是市公安局牽頭做好乘務(wù)管理員培訓(xùn)和防范指導(dǎo)”。
2016年3月31日，通過政府采購招標(biāo)確定中標(biāo)單位,中標(biāo)金額1202.88萬元,負(fù)責(zé)22條重點(diǎn)線路行車安保工作，220名公交車乘務(wù)管理員于4月28日正式在市區(qū)22條重點(diǎn)公交線路上崗執(zhí)勤。
?。?）純電動公交車電池租賃資金
根據(jù)山東電力集團(tuán)公司與青島市人民政府簽訂的《關(guān)于推進(jìn)電動汽車充電設(shè)施建設(shè)戰(zhàn)略合作協(xié)議》，2011年至2013年期間，青島市運(yùn)行的純電動公交車采用換電模式，動力電池由國家電網(wǎng)負(fù)責(zé)采購，公交企業(yè)向國家電網(wǎng)租賃使用。2014年國家電網(wǎng)將充換電業(yè)務(wù)發(fā)展思路調(diào)整為“公交車領(lǐng)域側(cè)重推廣充電模式，確需換電模式的不再承擔(dān)電池購置費(fèi)用”，導(dǎo)致當(dāng)年市區(qū)購置的422輛純電動公交車動力電池出現(xiàn)缺口。后經(jīng)市政府常務(wù)會議研究確定，由市級財政出資租賃422套動力電池，租賃期限為4年。租賃起止年限為2015年至2018年。
3.設(shè)定用途：
主要用于購買保安服務(wù)和電池租賃費(fèi)。
?。ǘ┠甓瓤冃繕?biāo)完成情況
2018年績效目標(biāo)一是市區(qū)公交乘務(wù)員配備資金：貫徹落實(shí)公安部、交通運(yùn)輸部《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)城市公共交通安保工作的通知》（公通字〔2014〕28號）文件精神和市政府2016年1月7日專題會議決定，保障我市22條重點(diǎn)線路行車安保工作。公交車乘務(wù)管理員隨公交車輛上車執(zhí)勤，承擔(dān)車廂內(nèi)安全設(shè)施檢查維護(hù)、安全巡視、違禁物品檢查、應(yīng)急突發(fā)事件處置、服務(wù)乘客等職責(zé)。二是純電動公交車電池租賃資金：根據(jù)市發(fā)改部門批復(fù)意見和招標(biāo)結(jié)果，市財政應(yīng)分四年付清動力電池租賃費(fèi)22295.32萬元，其中：第一年8918.128萬元，第二年4459.064萬元，第三年4459.064萬元，第四年4459.064萬元。撥付比例分別為40%、20%、20%、20%。項(xiàng)目起止年限為2015年至2018年，2018年為項(xiàng)目期最后一年，市財政應(yīng)撥付最后20%款項(xiàng)4459.064萬元?？冃繕?biāo)完成程度達(dá)到預(yù)期。
二、專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效情況
?。ㄒ唬?018年專項(xiàng)資金預(yù)算批復(fù)情況
2018年1月,市財政局通過《關(guān)于下達(dá)2018年市區(qū)公交乘務(wù)管理員配備資金支出預(yù)算的通知》（青財建指〔2018〕11號）下達(dá)我局2018年市區(qū)公交乘務(wù)管理員配備資金支出預(yù)算1202.89萬元，資金來源為一般公共預(yù)算（公共交通運(yùn)營補(bǔ)助）資金。
2018年1月，市財政局通過《關(guān)于下達(dá)2018年市區(qū)422套純電動公交車動力電池租賃費(fèi)支出預(yù)算的通知》（青財建指〔2018〕15號）下達(dá)青島公交集團(tuán)有限責(zé)任公司、交運(yùn)集團(tuán)公司支出預(yù)算4459.064萬元，資金來源為一般公共預(yù)算（公共交通運(yùn)營補(bǔ)助）資金。
（二）2018項(xiàng)目安排情況
1.安排概況：
該專項(xiàng)資金安排項(xiàng)目2類，分別為：市區(qū)公交乘務(wù)管理員配備項(xiàng)目，項(xiàng)目承擔(dān)單位1個--青島市道路運(yùn)輸管理局；純電動公交車電池租賃項(xiàng)目，項(xiàng)目承擔(dān)單位2個--青島公交集團(tuán)有限責(zé)任公司、交運(yùn)集團(tuán)公司。
2.各項(xiàng)目績效情況：
?。?）2018年市區(qū)公交乘務(wù)管理員配備項(xiàng)目預(yù)算安排1202.89萬元，預(yù)算執(zhí)行1160.96萬元?？冃繕?biāo)是貫徹落實(shí)公安部、交通運(yùn)輸部《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)城市公共交通安保工作的通知》（公通字〔2014〕28號）文件精神和市政府2016年1月7日專題會議決定，保障我市22條重點(diǎn)線路行車安保工作。公交車乘務(wù)管理員隨公交車輛上車執(zhí)勤，承擔(dān)車廂內(nèi)安全設(shè)施檢查維護(hù)、安全巡視、違禁物品檢查、應(yīng)急突發(fā)事件處置、服務(wù)乘客等職責(zé)。績效目標(biāo)完成情況達(dá)到預(yù)期，通過公交乘務(wù)管理員跟車上崗執(zhí)勤，保障車輛乘車治安環(huán)境有明顯改善，禁止乘客三違物品攜帶，避免公交車乘用過程中發(fā)生惡性事件。由于青島市道路運(yùn)輸管理局為公益一類事業(yè)單位，不能繼續(xù)作為公交車乘務(wù)管理員配備項(xiàng)目政府購買服務(wù)及資金支付的主體。為保證公交車乘務(wù)員配備工作的正常開展,公交車乘務(wù)管理員配備項(xiàng)目的購買服務(wù)及資金支付主體由青島市道路運(yùn)輸管理局變更為青島市交通運(yùn)輸局。甲方青島市道路運(yùn)輸管理局與乙方山東多邦保安服務(wù)有限公司于2017年3月27日簽訂的《公交車乘務(wù)管理員配備采購項(xiàng)目合同書》（以下簡稱“該合同”，合同期限2017年4月20日至2019年4月19日），因公交車乘務(wù)管理員配備資金支付主體的變更導(dǎo)致該合同無法繼續(xù)履行。經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致同意，該合同于 2018 年12月31日予以終止，不再繼續(xù)履行，該合同中約定的2018年4月20日至2018年12月31日履約保證金5%部分（共計419185.12元）的款項(xiàng),由新簽訂合同購買服務(wù)的主體青島市交通運(yùn)輸局2019年向乙方支付。
?。?）2018年純電動公交車電池租賃項(xiàng)目預(yù)算安排4459.064萬元，預(yù)算執(zhí)行4459.064萬元?？冃繕?biāo)是根據(jù)市發(fā)改部門批復(fù)意見和招標(biāo)結(jié)果，市財政應(yīng)分四年付清動力電池租賃費(fèi)22295.32萬元，其中：第一年8918.128萬元，第二年4459.064萬元，第三年4459.064萬元，第四年4459.064萬元。撥付比例分別為40%、20%、20%、20%。項(xiàng)目起止年限為2015年至2018年，2018年為項(xiàng)目期最后一年，市財政應(yīng)撥付最后20%款項(xiàng)4459.064萬元。2018年度市財政局已撥付青島公交集團(tuán)有限責(zé)任公司4226.744萬元、交運(yùn)集團(tuán)公司232.32萬元，完成績效目標(biāo)。據(jù)測算，422套電池投入運(yùn)營后,422輛純電動公交車每年可減少碳排放約7000噸（每車每年減少碳排放16.57噸），有效促進(jìn)節(jié)能減排工作。
附件：城市公共事業(yè)運(yùn)營補(bǔ)貼資金績效目標(biāo)自評表
城市公共事業(yè)運(yùn)營補(bǔ)貼資金2018年度績效自評報告.doc
城市公共事業(yè)運(yùn)營補(bǔ)貼資金績效目標(biāo)自評表.xls
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